PLAN GENERAL CONTROL INTERNO
REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAD II
INFORMES FINALES DE AUDITORÍA
COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES (CDM)
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA
1. Evaluación anual por dependencia
Evaluación anual por dependencia
2. Informe PQRSD II Semestre 2020
Informe PQRSD II Semestre 2020
3. Informe de parametrizacion del SCI II Semestre 2020
Informe de parametrizacion del SCI II Semestre 2020
4. Evaluación de control interno contable 2020
Evaluación de control interno contable 2020
Reporte de Evaluación de control interno contable 2020
5. Acta de cierre presupuestal 2020
SEGUIMIENTO
PLAN GENERAL CONTROL INTERNO
Actualización Plan General 2020
REGISTRO DILIGENCIAMIENTO FURAD II
INFORMES FINALES DE AUDITORÍA
2. Seguimiento especial a la destinación de los recursos y a los procesos de
contratación con ocasión de la emergencia económica COVID-19
3. Pago de incentivos económicos artistas, creadores y gestores culturales
4. Auditoria interna Contratos 451, 452, 465 Vigencia 2019
5.Informe definitivo auditoria proceso juridico - procedimiento contratación 2020
COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
1. Acta 01 de reunión 04 de Febrero
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA
1. Plan de mejoramiento pago incentivos
Evaluación por Dependencia
1. Acta De Cierre Presupuestal 2019
2. Acta De Cierre Tesorería 2019
3. Informe Mecanismo de Atención al Ciudadano y PQRSD
4. Informe Parametrizado 30 Jun 2020
5. Evaluación Control Interno Contable 2019
6. Reporte Evaluación Control Interno Contable 2019
7. Informe de Austeridad del Gasto
SEGUIMIENTO
1. Plan anticorrupciòn y atención al ciudadano
RIESGOS